Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR VISUAL COM SIRENE (GIROFLEX), PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS 02 VIATURAS OFICIAIS ZERO ADQUIRIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VINCULADO9 A SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2025.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MINI SINALIZADOR DIAMOND (ESTROBO) VERMELHO.	A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	4,0000	R$ 197,25	R$ 789,00
Material	SINALIZADOR VISUAL COM SIRENE (GIRIOFLEX), INCLUSO: KIT FERRAGEM COM GARRA E APOIO, CHICOTE ALIMENTAÇÃO COMANDO, UNHA UNIVERSAL (PAR), CHICOTE SINALIZADOR COMANDO COM SIRENE (PGSLIM) 4 VIAS	A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	2,0000	R$ 3.949,50	R$ 7.899,00
Material	PG SLIM 100W	A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	2,0000	R$ 799,50	R$ 1.599,00
Material	MINI SINALIZADOR DIAMOND (ESTROBO) AZUL.	A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	4,0000	R$ 197,25	R$ 789,00
					Total Geral R$ 11.076,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/10/2025	0003852/2025	Original	2300 - SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL	R$ 11.076,00
				Total Geral R$ 11.076,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0003852/2025	0005686/2025	Original	Orçamentária	2300 - SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL	R$ 11.076,00
						Total Geral R$ 11.076,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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