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| 000170/2026 | Dispensa | 000170/2026 | 19/01/2026 | PAGAMENTO DE FRANQUIA DE RETROVISOR, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT RAYTEC PA PASSAGEIRO ACESS, ANO 2022. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 394,00 | R$ 394,00 |
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| TR AUTO VIDROS LTDA | 50.446.838/0001-81 | Material | PAGAMENTO DE FRANQUIA DE RETROVISOR | PAGAMENTO DE FRANQUIA DE RETROVISOR, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT RAYTEC PA PASSAGEIRO ACESS, ANO 2022. | serviço | 1,0000 | R$ 394,00 | R$ 394,00 |
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| 000133/2026 | Dispensa | 000133/2026 | 13/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA POR MEIO DE CHIPS PARA CORRIDA DE RUA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CHIPS, ANTENAS/TAPETES DE CRONOMETRAGEM, SISTEMA INFORMATIZADO DE APURAÇÃO DOS TEMPOS, EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, PROCESSAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, BEM COMO TODOS OS RECURSOS NECDESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O EVENTO ESPORTIVO. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 12.653,33 | R$ 10.000,00 |
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| CDC VENDAS BRASIL LTDA | 38.259.349/0001-15 | Material | CHIP PARA ATLETA | CHIP PARA ATLETA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAR CORRIDA DE PEDESTRES, ELABORAÇÃO DO TRAJETO, CHIPAGENS ELETRÔNICAS, REGULAMENTO, LOGÍSTICA, LOCUÇÃO, FILMAGENS, E DIVULGAÇÃO PARA CORRIDA PEDESTRE "CORRIDA ECOLÓGICA" PARA ATÉ 400 ATLETAS. TAPETE E ANTENA PARA CRONOMETRAGENS DE LARGADA E CHEGADA, COM 4 METROS DE COMPRIMENTO NO MESMO PONTO, FORNECIMENTO DE KIT DE CRONOMETRAGENS DESCARTÁVEIS COM APLICATIVO IMPRESSO NO VERSO CHIP DESCARTÁVEL, AMARRILHO, FORNECIMENTO DE KIT DE NUMERAÇÃO DE PEITO DESCARTÁVEL E TENDA DE APOIO. | serviço | 400,0000 | R$ 25,00 | R$ 10.000,00 |
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| 000132/2026 | Dispensa | 000132/2026 | 15/01/2026 | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS PARA EVENTO ESPORTIVO. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 9.660,00 | R$ 7.000,00 |
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| MARIA DO CARMO LINDALVA SERRANO CORRÊA | 17.924.292/0001-51 | Material | CAMISA ESPORTIVA | CAMISA ESPORTIVA ESTILO "REGATA" MANGA CURTA, MATERIAL LEVE E CONFORTÁVEL, COR E ESTAMPAS PERSONALIZÁVEIS, LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL, MODELAGEM UNISSEX EM TAMANHOS VARIADOS. | unidade | 350,0000 | R$ 20,00 | R$ 7.000,00 |
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| 000116/2026 | Dispensa | 000116/2026 | 13/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PRÓPRIA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DO EVENTO E DESMONTAGEM, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CARMO - RJ, PARA ATENDIMENTO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO DE 2026. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 48.480,00 | R$ 43.840,00 |
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| LETICIA CRUZ AZEVEDO 09669387710 | 36.143.072/0001-35 | Material | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PRÓPRIA, COMTEMPLANDO OS OBJETOS A SEGUIR: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PRÓPRIA, COMTEMPLANDO OS OBJETOS A SEGUIR:
• 30 UNIDADES DE REFLETORES LED 200W LUZ BRANCA.
• 30 UNIDADES DE REFLETORES LED 100W COR BRANCA.
• 30 UNIDADES ESCORAS EUCALIPTO MEDINDO 5 METROS COM O MÍNIMO 10CM DE CIRCUNFERÊNCIA.
• 06 ROLOS DE TNT EM CORES DIFERENTE 50MT CADA GRAMATURA 60.
• 400 METROS DE HELANCA LYCRA CORES NEON.
• 400 METROS DE CABO PP 2.5X2.
• 02 UNIDADES DE PÓRTICOS ALUMÍNIO Q30 NAS MEDIDAS 6X4 PARA AVENIDA.
• 01 UNIDADE DE PÓRTICO ALUMÍNIO Q30 NA MEDIDA 8X4 PARA TENDA 8X8.
• 01 UNIDADE DE BACKDROP ALUMÍNIO Q30 NA MEDIDA 2.5X3 DENTRO DA PRAÇA.
• 01 UNIDADE DE BANHO DE ESPUMA: CANHÃO DE ESPUMA POTÊNCIA DO JATO DE ESPUMA: DE 03 A 06 METROS , LIQUIDO COM SUA FÓRMULA A BASE DE ÁGUA,NÃO TÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E SEM CHEIRO REDUZINDO ASSIM AS CHANCES DE REAÇÕES ALÉRGICAS QUE SERÁ UTILIZADO APENAS EM DOIS DIAS ENTRE OS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO A SER DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.
• EQUIPE DE DECORAÇÃO.
• ELETRICISTA
• 60 UNIDADES DE TOMADA MACHO 10AH.
• 10 ROLOS DE FITA ISOLANTE 3M 20M.
• 200 UNIDADES DE PARAFUSOS PARA MADEIRA 3.5X35 CABEÇA CHATA PHILIPS.
• 60 UNIDADES DE TOMADA FÊMEA 10AH.
• 500 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MMX30CM.
• 12 UNIDADES DE CONECTOR DE ENERGIA DERIVAÇÃO PERFURANTE 1.5X35MM.
• 04 UNIDADES DE DISJUNTORES 63SH.
| serviço | 1,0000 | R$ 43.840,00 | R$ 43.840,00 |
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| 000099/2026 | Dispensa | 000099/2026 | 08/01/2026 | CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 1.433,33 | R$ 1.360,00 |
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| Contrata Soluções e Serviços Contábeis LTDA | 35.118.053/0001-96 | Material | Certificado Digital A1 E -CNPJ. | A1 E -CNPJ | serviço | 1,0000 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Contrata Soluções e Serviços Contábeis LTDA | 35.118.053/0001-96 | Material | CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF . | E-CPF | serviço | 3,0000 | R$ 390,00 | R$ 1.170,00 |
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